| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 828 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM VENCIMENTO EM 11/04/2019. | 1.367,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM VENCIMENTO EM 11/04/2019. | 1.367,26 | ||
| 01/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/027437084; | 1.367,26 | ||
| 17/04/2019 | Pagamento de Empenho 828/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.367,26 | ||
| TOTAL | 1.367,26 | 1.367,26 | 1.367,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
