Nome do Credor: ALCIDES JOSÉ BRUM LANCHERIA E MERCEARIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
833
Data de lançamento:
01/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO QUE NECESSITOU SER FEITO DE FORMA ININTERRUPTA EM DIA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
148,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO QUE NECESSITOU SER FEITO DE FORMA ININTERRUPTA EM DIA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.
148,00
01/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO QUE NECESSITOU SER FEITO DE FORMA ININTERRUPTA EM DIA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.
148,00
22/04/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 833/2019
ALCIDES JOSÉ BRUM LANCHERIA E MERCEARIA - 4469
148,00
TOTAL
148,00
148,00
148,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
