| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: REFRIGERAÇÃO KRUGER DE IRINEU KRUGER |
| Número do empenho: | 843 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE POTENCIA PARA GELADEIRA DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DA VILA BARRO PRETO. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE POTENCIA PARA GELADEIRA DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DA VILA BARRO PRETO. | 350,00 | ||
| 01/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/023719979; | 350,00 | ||
| 22/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 843/2019 REFRIGERAÇÃO KRUGER de Irineu Kruger - 669pgto nf 023719979 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
