Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARIZOLY ALVES CAVALHEIRO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
845 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REFILS PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. |
0,00 |
686,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REFILS PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. |
686,00 |
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01/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/002369673; |
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686,00 |
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23/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 845/2019
ARIZOLY ALVES CAVALHEIRO MEI - 4230 |
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686,00 |
TOTAL |
686,00 |
686,00 |
686,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.