PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO RECEITUÁRIOS, FICHAS SOLICITAÇÃO DE EXAMES, ENTRE OUTROS.
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2.126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO RECEITUÁRIOS, FICHAS SOLICITAÇÃO DE EXAMES, ENTRE OUTROS.
2.126,00
01/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/02852;
2.126,00
08/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 848/2019
INGRAPAL GRÁFICA - 829 PGTO NF 2852
2.126,00
TOTAL
2.126,00
2.126,00
2.126,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
