| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INGRAPAL GRÁFICA |
| Número do empenho: | 848 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO RECEITUÁRIOS, FICHAS SOLICITAÇÃO DE EXAMES, ENTRE OUTROS. | 2.126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO RECEITUÁRIOS, FICHAS SOLICITAÇÃO DE EXAMES, ENTRE OUTROS. | 2.126,00 | ||
| 01/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02852; | 2.126,00 | ||
| 08/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 848/2019 INGRAPAL GRÁFICA - 829 PGTO NF 2852 | 2.126,00 | ||
| TOTAL | 2.126,00 | 2.126,00 | 2.126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
