3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO-
TORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA-
GENS QUANDO FORA DA SE. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
361,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO-
TORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA-
GENS QUANDO FORA DA SE. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
361,50
01/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO-
TORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA-
GENS QUANDO FORA DA SE. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
361,50
22/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 854/2019
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
361,50
TOTAL
361,50
361,50
361,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
