Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KUNRATH MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
861 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Cursos, Treinamentos e Conferências |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0,00 |
804,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
804,48 |
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| 01/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/4742; |
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804,48 |
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| 10/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 861/2019 - REF. MAIO/2019
KUNRATH MACHADO E CIA LTDA - 4512 |
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804,48 |
| TOTAL |
804,48 |
804,48 |
804,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
