| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KUNRATH MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 861 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Cursos, Treinamentos e Conferências | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 804,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 804,48 | ||
| 01/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/4742; | 804,48 | ||
| 10/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 861/2019 - REF. MAIO/2019 KUNRATH MACHADO E CIA LTDA - 4512 | 804,48 | ||
| TOTAL | 804,48 | 804,48 | 804,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
