MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa:
Materiais para Ferramentas
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FERRAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO, ENCHADAS, PÁS, ENTRE OUTROS.
0,00
269,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FERRAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO, ENCHADAS, PÁS, ENTRE OUTROS.
269,20
01/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/023721537;
269,20
22/04/2019
Pagamento de Empenho 875/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858298
269,20
TOTAL
269,20
269,20
269,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
