PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 23/04/2019 ONDE A MESMA ESTARA PARTICIPANDO DA OFICINA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF FOLDEM E ORDEM EM ANEXO
0,00
320,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 23/04/2019 ONDE A MESMA ESTARA PARTICIPANDO DA OFICINA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF FOLDEM E ORDEM EM ANEXO
320,92
01/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 23/04/2019 ONDE A MESMA ESTARA PARTICIPANDO DA OFICINA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF FOLDEM E ORDEM EM ANEXO
320,92
22/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2019
PATRICIA MARQUES - 870
320,92
TOTAL
320,92
320,92
320,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.