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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDA TEIXEIRA BRIZOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	879	Data de lançamento:	01/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 23/04/2019 ONDE A MESMA ESTARA PARTICIPANDO DA OFICINA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF FOLDEM E ORDEM EM ANEXO	0,00	320,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 23/04/2019 ONDE A MESMA ESTARA PARTICIPANDO DA OFICINA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF FOLDEM E ORDEM EM ANEXO	320,92
01/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 23/04/2019 ONDE A MESMA ESTARA PARTICIPANDO DA OFICINA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF FOLDEM E ORDEM EM ANEXO		320,92
22/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 FERNANDA TEIXEIRA BRIZOLA - 2927			320,92
TOTAL		320,92	320,92	320,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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