| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASA DO PINTOR |
| Número do empenho: | 882 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA E DOS CORDÕES NA AVENIDA E RUAS DA CIDADE. | 768,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA E DOS CORDÕES NA AVENIDA E RUAS DA CIDADE. | 768,00 | ||
| 01/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0289; | 768,00 | ||
| 24/04/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 882/2019 CASA DO PINTOR - 114 | 768,00 | ||
| TOTAL | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
