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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ENGECON CERVI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 883 Data de lançamento: 01/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS SENDO 500 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DE 40 CM NO VALOR UNITARIO DE 30,90 E 200 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM NO VALOR UNITARIO DE 55,90. 26.630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS SENDO 500 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DE 40 CM NO VALOR UNITARIO DE 30,90 E 200 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM NO VALOR UNITARIO DE 55,90. 26.630,00
20/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 890/024035102; 890/024021159; 890/024032181; 4.502,40
10/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 883/2019 - REF. MAIO/2019 ENGECON CERVI LTDA - 4521 pgto nf 024035102, 024021159, 024032181 4.502,40
17/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 890/024231667; 890/024271773; 890/024448693; 890/024229139; 890/024250949; 890/024263955; 8.516,00
17/06/2019 conf pgto 0,30
28/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 883/2019 - REF. JUNHO/2019 ENGECON CERVI LTDA - 4521 8.516,30
07/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 890/024895514; 890/024895253; 890/024658033; 890/024466662; 5.549,60
29/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.549,60
03/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 890/025678761; 890/025697831; 890/025699826; 890/025961989; 890/025961794; 6.405,30
03/12/2019 ANULAR PARCIAL DE EMPENHO PELA NÃO ENTREGA/RETIRADA DE PARTE MERCADORIA (TUBOS). -1.656,40
16/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 883/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 ENGECON CERVI LTDA - 4521 6.405,30
TOTAL 24.973,60 24.973,60 24.973,60
SALDO A PAGAR 0,00


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