Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
887
Data de lançamento:
01/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, BEM COMO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA (PERNOITE) EM HOTEL EM SARANDI PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUANDO DE SUA CHEGADA ATÉ O MUNICÍPIO.
0,00
201,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, BEM COMO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA (PERNOITE) EM HOTEL EM SARANDI PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUANDO DE SUA CHEGADA ATÉ O MUNICÍPIO.
201,50
01/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, BEM COMO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA (PERNOITE) EM HOTEL EM SARANDI PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUANDO DE SUA CHEGADA ATÉ O MUNICÍPIO.
201,50
24/04/2019
Pagamento de Empenho 887/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
201,50
TOTAL
201,50
201,50
201,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.