| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 887 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, BEM COMO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA (PERNOITE) EM HOTEL EM SARANDI PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUANDO DE SUA CHEGADA ATÉ O MUNICÍPIO. | 201,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, BEM COMO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA (PERNOITE) EM HOTEL EM SARANDI PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUANDO DE SUA CHEGADA ATÉ O MUNICÍPIO. | 201,50 | ||
| 01/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, BEM COMO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA (PERNOITE) EM HOTEL EM SARANDI PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUANDO DE SUA CHEGADA ATÉ O MUNICÍPIO. | 201,50 | ||
| 24/04/2019 | Pagamento de Empenho 887/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 201,50 | ||
| TOTAL | 201,50 | 201,50 | 201,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
