Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
888
Data de lançamento:
03/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, SENDO ESTACIONAMENTO VEÍCULO DO GABINETE NO AEROPORTO, COMBUSTÍVEL ABASTECIDO NA VOLTA AO MUNICÍPIO E DESPESAS COM TAXA BAGAGEM AÉROPORTO.
0,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, SENDO ESTACIONAMENTO VEÍCULO DO GABINETE NO AEROPORTO, COMBUSTÍVEL ABASTECIDO NA VOLTA AO MUNICÍPIO E DESPESAS COM TAXA BAGAGEM AÉROPORTO.
650,00
03/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, SENDO ESTACIONAMENTO VEÍCULO DO GABINETE NO AEROPORTO, COMBUSTÍVEL ABASTECIDO NA VOLTA AO MUNICÍPIO E DESPESAS COM TAXA BAGAGEM AÉROPORTO.
650,00
24/04/2019
Pagamento de Empenho 888/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
