Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
889 |
Data de lançamento: |
03/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - Locomoção Urbana |
Natureza da despesa: |
Táxi |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM TÁXI EM BRASÍLIA, DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. |
0,00 |
214,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM TÁXI EM BRASÍLIA, DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. |
214,00 |
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03/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM TÁXI EM BRASÍLIA, DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. |
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214,00 |
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24/04/2019 |
Pagamento de Empenho 889/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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214,00 |
TOTAL |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.