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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDA TEIXEIRA BRIZOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	893	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 23/04/2019.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 23/04/2019.	110,00
08/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 23/04/2019.		110,00
02/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 893/2019 FERNANDA TEIXEIRA BRIZOLA - 2927			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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