Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO PAULO BRIZOLLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
897 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas |
| Natureza da despesa: |
Materiais para Ferramentas |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, EM RAZÃO DE DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE DE VEÍCULO QUE SE DANIFICOU. |
0,00 |
219,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, EM RAZÃO DE DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE DE VEÍCULO QUE SE DANIFICOU. |
219,50 |
|
|
| 08/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, EM RAZÃO DE DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE DE VEÍCULO QUE SE DANIFICOU. |
|
219,50 |
|
| 25/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 897/2019
JOAO PAULO BRIZOLLA - 888 |
|
|
219,50 |
| TOTAL |
219,50 |
219,50 |
219,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
