| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 897 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais para Ferramentas | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, EM RAZÃO DE DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE DE VEÍCULO QUE SE DANIFICOU. | 219,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, EM RAZÃO DE DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE DE VEÍCULO QUE SE DANIFICOU. | 219,50 | ||
| 08/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, EM RAZÃO DE DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE DE VEÍCULO QUE SE DANIFICOU. | 219,50 | ||
| 25/04/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 897/2019 JOAO PAULO BRIZOLLA - 888 | 219,50 | ||
| TOTAL | 219,50 | 219,50 | 219,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
