Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
898 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1200 PARAFUOS PARA TELHA AUTO BRICANTE 12C3,4, PARA GALPÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
0,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1200 PARAFUOS PARA TELHA AUTO BRICANTE 12C3,4, PARA GALPÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
288,00 |
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08/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0357; |
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288,00 |
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07/05/2019 |
Pagamento de Empenho 898/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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288,00 |
TOTAL |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.