| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 898 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1200 PARAFUOS PARA TELHA AUTO BRICANTE 12C3,4, PARA GALPÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1200 PARAFUOS PARA TELHA AUTO BRICANTE 12C3,4, PARA GALPÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 288,00 | ||
| 08/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0357; | 288,00 | ||
| 07/05/2019 | Pagamento de Empenho 898/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
