| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CELMIRO WEGNER FOLLMANN |
| Número do empenho: | 899 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARADAS DE ONIBUS. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO PARADAS ESCOLARES | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E COLOCAÇÃO (INSTALAÇÃO) DE PARADA DE ONIBUS DE FERRO PARA SER UTILIZADA PELOS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E COLOCAÇÃO (INSTALAÇÃO) DE PARADA DE ONIBUS DE FERRO PARA SER UTILIZADA PELOS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.390,00 | ||
| 12/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1361; | 1.390,00 | ||
| 10/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 873 PAGTO. REF. EMPENHO 899/2019 Celmiro Wegner Follmann - 89 pgto nf 1361 | 1.390,00 | ||
| TOTAL | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
