| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAX AVILA RIBEIRO |
| Número do empenho: | 9 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS PERTINETES P/ MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA CFE AUTORIZAÇÃO. | 265,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS PERTINETES P/ MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA CFE AUTORIZAÇÃO. | 265,05 | ||
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS PERTINETES P/ MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA CFE AUTORIZAÇÃO. | 265,05 | ||
| 18/01/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2019 Max Avila Ribeiro - 1 | 265,05 | ||
| TOTAL | 265,05 | 265,05 | 265,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
