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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MAX AVILA RIBEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9	Data de lançamento:	07/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.
Unidade:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS PERTINETES P/ MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	265,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS PERTINETES P/ MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA CFE AUTORIZAÇÃO.	265,05
07/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS PERTINETES P/ MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA CFE AUTORIZAÇÃO.		265,05
18/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2019 Max Avila Ribeiro - 1			265,05
TOTAL		265,05	265,05	265,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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