Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSTALADORA GOETZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
901 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 48 RELÉS FOTOELETRICOS E 30 BASES PARA RELÉ, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.644,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 48 RELÉS FOTOELETRICOS E 30 BASES PARA RELÉ, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. |
1.644,00 |
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12/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1394; 001/01395; |
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1.644,00 |
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10/05/2019 |
Pagamento de Empenho 901/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.644,00 |
TOTAL |
1.644,00 |
1.644,00 |
1.644,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.