| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTALADORA GOETZ |
| Número do empenho: | 901 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 48 RELÉS FOTOELETRICOS E 30 BASES PARA RELÉ, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 1.644,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 48 RELÉS FOTOELETRICOS E 30 BASES PARA RELÉ, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 1.644,00 | ||
| 12/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1394; 001/01395; | 1.644,00 | ||
| 10/05/2019 | Pagamento de Empenho 901/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.644,00 | ||
| TOTAL | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
