Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
903 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO - UNIÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A GASOLINA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO Nº 13/2018. |
0,00 |
4.758,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A GASOLINA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO Nº 13/2018. |
4.758,39 |
|
|
12/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018/0369; |
|
4.758,39 |
|
25/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 903/2019
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 PGTO NF 369 |
|
|
4.758,39 |
TOTAL |
4.758,39 |
4.758,39 |
4.758,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.