Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARTE GRAFIA MARCELO DA ROSA SERIGRAFIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
908 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Imóveis |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE FAIXAS PARA PORTAS INTERNAS DO CENTRO DE SAÚDE. |
0,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE FAIXAS PARA PORTAS INTERNAS DO CENTRO DE SAÚDE. |
590,00 |
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| 12/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/084; |
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590,00 |
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| 03/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 908/2019
Arte Grafia Marcelo da Rosa Serigrafia - 1096 |
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590,00 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
