| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARTE GRAFIA MARCELO DA ROSA SERIGRAFIA |
| Número do empenho: | 908 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE FAIXAS PARA PORTAS INTERNAS DO CENTRO DE SAÚDE. | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE FAIXAS PARA PORTAS INTERNAS DO CENTRO DE SAÚDE. | 590,00 | ||
| 12/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/084; | 590,00 | ||
| 03/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 908/2019 Arte Grafia Marcelo da Rosa Serigrafia - 1096 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
