| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA |
| Número do empenho: | 909 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVE PREFEITURA. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVE PREFEITURA. | 35,00 | ||
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVE PREFEITURA. | 35,00 | ||
| 26/04/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 909/2019 RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA - 2902 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
