| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 910 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES HOME PRESS, FX6300, 4GB, 1TB, MONITOR 19.5', PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.377,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES HOME PRESS, FX6300, 4GB, 1TB, MONITOR 19.5', PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.377,77 | ||
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES HOME PRESS, FX6300, 4GB, 1TB, MONITOR 19.5', PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.377,77 | ||
| 26/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 910/2019 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA - 4523 | 3.377,77 | ||
| TOTAL | 3.377,77 | 3.377,77 | 3.377,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
