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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	912	Data de lançamento:	12/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA D ESCOLA EMEI, SENDO TINTA ACRÍLICA, MASSA TEXTURA, BUCHA PARA PARAFUSO, PARAFUSOS, BROCA METAL, LAMPADAS DE LED, ENTRE OUTROS.	0,00	553,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA D ESCOLA EMEI, SENDO TINTA ACRÍLICA, MASSA TEXTURA, BUCHA PARA PARAFUSO, PARAFUSOS, BROCA METAL, LAMPADAS DE LED, ENTRE OUTROS.	553,85
12/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/0362; 001/0361;		553,85
07/05/2019	Pagamento de Empenho 912/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			553,85
TOTAL		553,85	553,85	553,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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