Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
Número do empenho: | 913 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
Fonte de Recurso: | FUNDEB |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO PARAFUSOS, TINTA ACRÍLICA, PINCEL, ROLO ESPUMA, FORRO PVC, CEMALHA, MATAJUNTAS, TABUAS, CANALETA DUPLA FACE, TOMADA SOBREPOR, ENTRE OUTROS. | 0,00 | 1.627,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO PARAFUSOS, TINTA ACRÍLICA, PINCEL, ROLO ESPUMA, FORRO PVC, CEMALHA, MATAJUNTAS, TABUAS, CANALETA DUPLA FACE, TOMADA SOBREPOR, ENTRE OUTROS. | 1.627,50 | ||
12/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0364; 001/0369; 001/0374; 001/0363; 001/0359; 001/0360; | 1.627,50 | ||
07/05/2019 | Pagamento de Empenho 913/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.627,50 | ||
TOTAL | 1.627,50 | 1.627,50 | 1.627,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |