PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
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158,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
158,51
12/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
158,51
29/04/2019
Pagamento de Empenho 917/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
158,51
TOTAL
158,51
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
