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Exercício: 2019
Nome do Credor: JANICE CRISTIANE PLETSCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	92	Data de lançamento:	07/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	Aquisiçã Equipamentos P/ UBS Consulta Popular

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	26 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 02 IMPRESSORAS HP LASE JET MULTIFUNCIONAL. PREÇO UNIT.R$2.290,0 01 UND. CENTRAL TELEFONICA 20 CANAIS P/ INSTALAR NO CENTRO DE SAUDE MUNIC CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018. CONSULTA POPULAR 2017 / 2018.	0,00	7.570,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 02 IMPRESSORAS HP LASE JET MULTIFUNCIONAL. PREÇO UNIT.R$2.290,0 01 UND. CENTRAL TELEFONICA 20 CANAIS P/ INSTALAR NO CENTRO DE SAUDE MUNIC CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018. CONSULTA POPULAR 2017 / 2018.	7.570,00
07/01/2019	Conforme DANFE Nº 001/000000094;		7.570,00
24/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 - REF. JANEIRO/2019 JANICE CRISTIANE PLETSCH - 4484			7.570,00
TOTAL		7.570,00	7.570,00	7.570,00
SALDO A PAGAR				0,00