Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
920 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COFFEE BREAK DURANTE A 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SÁUDE. |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COFFEE BREAK DURANTE A 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SÁUDE. |
195,00 |
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12/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/023970919; |
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195,00 |
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09/05/2019 |
Pagamento de Empenho 920/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 855970 |
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195,00 |
TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.