| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: METALURGICA FV |
| Número do empenho: | 921 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE REFORMA COM SOLDA, MONTAGEM, PINTURA, RECAPAGEM DOS ASSENTOS E TROCA DE ROLAMENTOS COM CONSERTOS EM GERAM DE 25 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE. | 7.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE REFORMA COM SOLDA, MONTAGEM, PINTURA, RECAPAGEM DOS ASSENTOS E TROCA DE ROLAMENTOS COM CONSERTOS EM GERAM DE 25 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE. | 7.375,00 | ||
| 12/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/004; | 7.375,00 | ||
| 29/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855969 PAGTO. REF. EMPENHO 921/2019 METALURGICA FV - 4522 pgto nf 004 | 7.375,00 | ||
| TOTAL | 7.375,00 | 7.375,00 | 7.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
