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Última atualização realizada em 18/09/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: METALURGICA FV

Dados do Empenho

Número do empenho:	921	Data de lançamento:	12/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE REFORMA COM SOLDA, MONTAGEM, PINTURA, RECAPAGEM DOS ASSENTOS E TROCA DE ROLAMENTOS COM CONSERTOS EM GERAM DE 25 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE.	0,00	7.375,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE REFORMA COM SOLDA, MONTAGEM, PINTURA, RECAPAGEM DOS ASSENTOS E TROCA DE ROLAMENTOS COM CONSERTOS EM GERAM DE 25 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE.	7.375,00
12/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/004;		7.375,00
29/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855969 PAGTO. REF. EMPENHO 921/2019 METALURGICA FV - 4522 pgto nf 004			7.375,00
TOTAL		7.375,00	7.375,00	7.375,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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