| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 922 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ATADURA CREPOM 8CM, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE. | 40,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ATADURA CREPOM 8CM, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE. | 40,50 | ||
| 12/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/059356; | 40,50 | ||
| 08/05/2019 | Pagamento de Empenho 922/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,50 | ||
| TOTAL | 40,50 | 40,50 | 40,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
