| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 93 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO- RA QUE FAZ PARTE DO CONVENIO PAIF. PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019. SERVIDORA IRACENEI RIBEIRO DE LIMA. | 1.625,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO- RA QUE FAZ PARTE DO CONVENIO PAIF. PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019. SERVIDORA IRACENEI RIBEIRO DE LIMA. | 1.625,97 | ||
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO- RA QUE FAZ PARTE DO CONVENIO PAIF. PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019. SERVIDORA IRACENEI RIBEIRO DE LIMA. | 1.625,97 | ||
| 29/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 93/2019 - REF. JANEIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 1.625,97 | ||
| TOTAL | 1.625,97 | 1.625,97 | 1.625,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Convênio Servidores - Consig. CEF | 29/01/2019 | 268,27 | 60/2019 | Lançada |
| I.N.S.S. | 29/01/2019 | 130,07 | 60/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 29/01/2019 | 80,61 | 60/2019 | Lançada |
| TOTAL | 478,95 |
