MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES ENSINO FUND. COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2019.
ESSE EMPENHO REEMPENHADO DEVIDO REC. FINANCEIRO ESTORNO EMP. Nº 933/2019.
0,00
10.626,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES ENSINO FUND. COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2019.
ESSE EMPENHO REEMPENHADO DEVIDO REC. FINANCEIRO ESTORNO EMP. Nº 933/2019.
10.626,81
12/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES ENSINO FUND. COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2019.
ESSE EMPENHO REEMPENHADO DEVIDO REC. FINANCEIRO ESTORNO EMP. Nº 933/2019.
10.626,81
30/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 935/2019 - REF. ABRIL/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
10.626,81
TOTAL
10.626,81
10.626,81
10.626,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
30/04/2019
19,26
273/2019
Lançada
Convênio Servidores - Consig. Sicredi
30/04/2019
1.608,39
273/2019
Lançada
Convênio Servidores - Consig. CEF
30/04/2019
544,02
273/2019
Lançada
Convênio Servidores - Consig. Banrisul
30/04/2019
542,99
273/2019
Lançada
I.N.S.S.
30/04/2019
956,39
273/2019
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
30/04/2019
518,72
273/2019
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
