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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	936	Data de lançamento:	12/04/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES JOVENS E ADULTOS COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2019. ESSE EMPENHO REEMPENHADO DEVIDO REC. FINANCEIRO ESTORNO EMP. Nº 932/2019.		7.911,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES JOVENS E ADULTOS COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2019. ESSE EMPENHO REEMPENHADO DEVIDO REC. FINANCEIRO ESTORNO EMP. Nº 932/2019.	7.911,04
12/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES JOVENS E ADULTOS COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2019. ESSE EMPENHO REEMPENHADO DEVIDO REC. FINANCEIRO ESTORNO EMP. Nº 932/2019.		7.911,04
30/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 936/2019 - REF. ABRIL/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			7.911,04
TOTAL		7.911,04	7.911,04	7.911,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30/04/2019	12,84	272/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Sicredi	30/04/2019	750,10	272/2019	Lançada
I.N.S.S.	30/04/2019	773,85	272/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	30/04/2019	76,95	272/2019	Lançada
TOTAL		1.613,74