Nome do Credor: CENTRAL UTILIDADES DE AGNALDO QUEVEDO DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
94
Data de lançamento:
10/01/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MÃO-DE-OBRA C/ MANUTENÇÃO
SERVIÇOS PERTINENTES, LIMPEZA DOS FILTROS, TROCA DE GÁS, REALIZADOS EM ÁR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
830,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MÃO-DE-OBRA C/ MANUTENÇÃO
SERVIÇOS PERTINENTES, LIMPEZA DOS FILTROS, TROCA DE GÁS, REALIZADOS EM ÁR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
830,00
10/01/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 01/021;
830,00
24/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 94/2019 - REF. JANEIRO/2019
CENTRAL UTILIDADES DE AGNALDO QUEVEDO DE OLIVEIRA - 4105
830,00
TOTAL
830,00
830,00
830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
