Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
945
Data de lançamento:
12/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS P/ CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA P/ IQY5768, UTILIZADO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, SENDO RADIADOR, BRAÇADEIRA RADIADOR, ADITIVO RADIADOR, JUNTA TUBO D'AGUA, ENTRE OUTROS.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS P/ CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA P/ IQY5768, UTILIZADO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, SENDO RADIADOR, BRAÇADEIRA RADIADOR, ADITIVO RADIADOR, JUNTA TUBO D'AGUA, ENTRE OUTROS.
450,00
12/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024023600;
450,00
30/04/2019
Pagamento de Empenho 945/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
