Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
949
Data de lançamento:
12/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E PEÇAS PARA PARA CONSERTO E FAZER O MOTOR DO VEÍCULO MERIVA PLACA ILS2256, SENDO UM RADIADOR, JG PISTÃO COM ANEIS, JG JUNTA CABEÇOTE, PONTEIRA DIREÇÃO, CABEÇOTE, ADITIVO RADIADOR, ÓLEO MOTOR E FILTRO ÓLEO.
0,00
3.672,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E PEÇAS PARA PARA CONSERTO E FAZER O MOTOR DO VEÍCULO MERIVA PLACA ILS2256, SENDO UM RADIADOR, JG PISTÃO COM ANEIS, JG JUNTA CABEÇOTE, PONTEIRA DIREÇÃO, CABEÇOTE, ADITIVO RADIADOR, ÓLEO MOTOR E FILTRO ÓLEO.
3.672,50
12/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024024999;
3.672,50
30/04/2019
Pagamento de Empenho 949/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.672,50
TOTAL
3.672,50
3.672,50
3.672,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.