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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	97	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR EM MINHAR PACIENTES P/ CONSULTAS MEDICA DIA 15/01/19,PACIENTE JULIY R.HUBEL DIA 17/01/19,PACIENTE JOCELINO DA SILVA BRIZOLLA. E DIA 24/01/19, PACIENTE ANY EMANUELY CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.	0,00	895,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR EM MINHAR PACIENTES P/ CONSULTAS MEDICA DIA 15/01/19,PACIENTE JULIY R.HUBEL DIA 17/01/19,PACIENTE JOCELINO DA SILVA BRIZOLLA. E DIA 24/01/19, PACIENTE ANY EMANUELY CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.	895,26
10/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR EM MINHAR PACIENTES P/ CONSULTAS MEDICA DIA 15/01/19,PACIENTE JULIY R.HUBEL DIA 17/01/19,PACIENTE JOCELINO DA SILVA BRIZOLLA. E DIA 24/01/19, PACIENTE ANY EMANUELY CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.		895,26
30/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2019 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262			895,26
TOTAL		895,26	895,26	895,26
SALDO A PAGAR				0,00