| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELLI ME |
| Número do empenho: | 975 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REF A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ELETRO ELETRÔNICOS E SEUS PERIFÉRICOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME CAMPANHA REALIZADA NO MUNICÍPIO. | 804,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REF A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ELETRO ELETRÔNICOS E SEUS PERIFÉRICOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME CAMPANHA REALIZADA NO MUNICÍPIO. | 804,00 | ||
| 20/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 348; | 804,00 | ||
| 10/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2019 - REF. MAIO/2019 DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELLI ME - 4528 | 804,00 | ||
| TOTAL | 804,00 | 804,00 | 804,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 10/05/2019 | 23,63 | 315/2019 | Lançada |
| TOTAL | 23,63 |
