Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA
Dados do Empenho
Número do empenho:
982
Data de lançamento:
12/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IYA5523 DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO UM JOGO DE PASTILHA FREIO, UM PARACHOQUE DIANTEIRO, GRADES PARACHOQUE, PROTETOR PARALAMA, ELETRO VENTILADOR, LAMPADA PINGO D'AGUA, ENTRE OUTROS.
0,00
2.713,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IYA5523 DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO UM JOGO DE PASTILHA FREIO, UM PARACHOQUE DIANTEIRO, GRADES PARACHOQUE, PROTETOR PARALAMA, ELETRO VENTILADOR, LAMPADA PINGO D'AGUA, ENTRE OUTROS.
2.713,00
12/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0706;
2.713,00
30/04/2019
Pagamento de Empenho 982/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.713,00
TOTAL
2.713,00
2.713,00
2.713,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
