Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA
Dados do Empenho
Número do empenho:
983
Data de lançamento:
12/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL IYO6020 DA SECRETAROA DE SAÚDE, SENDO UM PARABRIZA G7, TUBO DE COLA, ABRAÇADEIA, BUCHA BANDEIKA, BUCHA CAVALETE FREIO, E LAMPADAS.
0,00
906,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL IYO6020 DA SECRETAROA DE SAÚDE, SENDO UM PARABRIZA G7, TUBO DE COLA, ABRAÇADEIA, BUCHA BANDEIKA, BUCHA CAVALETE FREIO, E LAMPADAS.
906,20
12/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0708;
906,20
03/05/2019
Pagamento de Empenho 983/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
906,20
TOTAL
906,20
906,20
906,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
