| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
| Número do empenho: | 983 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL IYO6020 DA SECRETAROA DE SAÚDE, SENDO UM PARABRIZA G7, TUBO DE COLA, ABRAÇADEIA, BUCHA BANDEIKA, BUCHA CAVALETE FREIO, E LAMPADAS. | 906,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL IYO6020 DA SECRETAROA DE SAÚDE, SENDO UM PARABRIZA G7, TUBO DE COLA, ABRAÇADEIA, BUCHA BANDEIKA, BUCHA CAVALETE FREIO, E LAMPADAS. | 906,20 | ||
| 12/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0708; | 906,20 | ||
| 03/05/2019 | Pagamento de Empenho 983/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 906,20 | ||
| TOTAL | 906,20 | 906,20 | 906,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
