| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
| Número do empenho: | 987 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVO9611 DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO SERVIÇO MANGUEIRA AR, SERVIÇO CUICÃO, E SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÃNICA. | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVO9611 DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO SERVIÇO MANGUEIRA AR, SERVIÇO CUICÃO, E SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÃNICA. | 190,00 | ||
| 12/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1899; | 190,00 | ||
| 03/05/2019 | Pagamento de Empenho 987/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
