Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA
Dados do Empenho
Número do empenho:
989
Data de lançamento:
12/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IWJ7130 DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO UM KIT EMBRIAGEM 362MM, PINO CENTRO E GRAMPO DE MOLA.
0,00
3.087,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IWJ7130 DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO UM KIT EMBRIAGEM 362MM, PINO CENTRO E GRAMPO DE MOLA.
3.087,00
12/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0712;
3.087,00
03/05/2019
Pagamento de Empenho 989/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.087,00
TOTAL
3.087,00
3.087,00
3.087,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
