| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
| Número do empenho: | 989 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IWJ7130 DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO UM KIT EMBRIAGEM 362MM, PINO CENTRO E GRAMPO DE MOLA. | 3.087,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IWJ7130 DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO UM KIT EMBRIAGEM 362MM, PINO CENTRO E GRAMPO DE MOLA. | 3.087,00 | ||
| 12/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0712; | 3.087,00 | ||
| 03/05/2019 | Pagamento de Empenho 989/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.087,00 | ||
| TOTAL | 3.087,00 | 3.087,00 | 3.087,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
