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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	990	Data de lançamento:	12/04/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	RESCISÃO DE CONTRATO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR ASSESSOR DE GABINETE. CFE SEGUE. JOÃO PAULO BRIZOLLA. ADMISSÃO: 12/03/2019. AFASTAMENTO: 02/04/2019.	0,00	4.521,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR ASSESSOR DE GABINETE. CFE SEGUE. JOÃO PAULO BRIZOLLA. ADMISSÃO: 12/03/2019. AFASTAMENTO: 02/04/2019.	4.521,28
12/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR ASSESSOR DE GABINETE. CFE SEGUE. JOÃO PAULO BRIZOLLA. ADMISSÃO: 12/03/2019. AFASTAMENTO: 02/04/2019.		4.521,28
03/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858308, PAGTO. REF. EMPENHO 990/2019 - REF. MAIO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			4.521,28
TOTAL		4.521,28	4.521,28	4.521,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - IPERGS	03/05/2019	65,97	299/2019	Lançada
I.N.S.S.	03/05/2019	65,02	299/2019	Lançada
TOTAL		130,99

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