| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 998 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R14 DUNLOP, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MERIVA PLACA ILS2256. | 590,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R14 DUNLOP, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MERIVA PLACA ILS2256. | 590,52 | ||
| 12/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/047389; | 590,52 | ||
| 07/05/2019 | Pagamento de Empenho 998/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 590,52 | ||
| TOTAL | 590,52 | 590,52 | 590,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
