3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NAS INSTALAÇÕES NOVAS DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO 305 MT DE CABO LAN UTP E 30 CONECTORES PLUG RJ45 8 PINOS, PARA REDE DE INTERNET.
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454,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NAS INSTALAÇÕES NOVAS DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO 305 MT DE CABO LAN UTP E 30 CONECTORES PLUG RJ45 8 PINOS, PARA REDE DE INTERNET.
454,00
12/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/012242;
454,00
08/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 999/2019
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33
454,00
TOTAL
454,00
454,00
454,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
