MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
13 SALARIO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: FOLHA MARÇO 2020
0,00
688,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: FOLHA MARÇO 2020
688,80
25/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 03/2020
688,80
25/03/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos
51,66
31/03/2020
Pagamento de Empenho 1065/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
637,14
TOTAL
688,80
688,80
688,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.