Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
108 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS JANEIRO DE 2019 |
0,00 |
3.251,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS JANEIRO DE 2019 |
3.251,23 |
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| 06/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS GOSO FERIAS AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
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3.251,23 |
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| 22/01/2020 |
Pagamento de Empenho 108/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.251,23 |
| TOTAL |
3.251,23 |
3.251,23 |
3.251,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
