Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
114 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS JANEIRO DE 2019 |
0,00 |
1.200,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS JANEIRO DE 2019 |
1.200,10 |
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| 06/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS GOSO FERIAS AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
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1.200,10 |
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| 20/02/2020 |
Pagamento de Empenho 114/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.200,10 |
| TOTAL |
1.200,10 |
1.200,10 |
1.200,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
